Abteilung-Kostenstelle:
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Abechnungskreis
Eingabe des Abrechnungskreises.
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Mit dem Arbeitsblatt Arbeitsvertrag werden abrechnungsrelevante Informationen aus dem Arbeitsvertrag und der Tätigkeit des Mitarbeiters verwaltet.
Im Abschnitt Abteilung/Kostenstelle werden Zuordnungen bzw. Einstellungen des Mitarbeiters zu den Strukturen des Unternehmens festgelegt. Die in der folgenden Tabelle beschriebenen Zuordnungen sind Kann-Eingaben. Sie haben abhängig von den Einstellungen in den Stammdaten der Lohnbuchhaltung Auswirkungen auf die Meldeverfahren zur Sozialversicherung und/oder Finanzverwaltung sowie der Übergabe von Buchungen und Kosten an die Finnazbuchhalutng bzw. Kostenrechnung. Die Optionen dieser Zuordnungen sind in den Hilfeinformationen des jeweiligen Verwaltungsprogramms in den Stammdaten der Lohnbuchhaltung beschrieben. Mit [F9] oder der rechten Maustaste erhalten Sie eine Auswahl der
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zur Verfügung stehenden Informationen.
Abteilung
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/Kostenstelle:
Abechnungskreis und Abteilung | Jeder Mitarbeiter kann einem Abrechnungskreis und/oder einer Abteilung zugeordnet werden. Beide Informationen dienen auch als Gruppenkriterium für Auswertungen oder Filtereinstellungen. |
| Kostenstelle und Kostenträger | Jeder Mitarbeiter kann einer Kostenstelle und/oder einem Kostenträger zugeordnet werden. Diese Zuordnungen werden bei der Erstellung der Übergaben an die Finanzbuchhaltung und Kostenrechnung ausgenutzt. Hier werden die Stammkostenstelle und der Stammkostenträger festgelegt. In den Bewegungen können prozentuale Aufteilungen festgelegt werden. |
Im Abschnitt Ein-/Austritt werden die
Ein /Austritt:
| Eintrittsdatum / Austritssdatum | Datum für den Eintritt/Austritt. Es ist zu beachten, dass die in diese beiden Felder vorgenommenen Eintragungen Auswirkungen auf die Meldungen an die SV und für die Eintragungen auf der Lohnsteuerkarte haben. Für den Eintritts-/Austrittsmonat werden auf Grund dieser Eintragungen die Steuer- und SV-Tage ermittelt. Bei Gehalts- bzw. Monatslohnempfängern erfolgt die Kürzung des Monatsbezuges, wenn der Eintritt/Austritt nicht am Ersten/Letzten des Monats erfolgt. Bei Änderungen des Ein-/Austrittsdatums nach erfolgtem Rein-Rechenlauf generiert das System automatisch eine entsprechende Rückrechnung. Diese Vorgehensweise ist für die korrekte Erstellung der DEÜV-Meldungen unbedingt erforderlich. Notwendige Korrekturmeldungen werden so automatisch erstellt. |
Konzerneintritt | Das Feld /Konzern-Eintritt/ dient zur Angabe der Betriebszugehörigkeit bei Abweichung zwischen Eintrittsdatum und Datum des Eintritts in die Firma. Auch bei einem Personal-Nummern-Wechsel wird das Eintrittsdatum als Konzern-Eintritt übernommen. |
| Austrittsgrund | Für das korrekte Erstellen der DEÜV-Meldungen tragen Sie bitte bei einem Austritt über den entsprechenden Schalter den Austrittsgrund ein. |
Austritte mit Wieder-Eintritt | Für Arbeitnehmer, die in Ihrem Unternehmen mehrfach ein-/austreten, können Sie die Eintritte/Austritte über dieses Eingabefenster verwalten. Beschäftigen Sie einen Arbeitnehmer erneut (im Feld /Austritt/ ist bereits ein Austrittsdatum erfasst) klicken auf die Taste [+]. Das Austrittsdatum wird in das Feld übernommen und Sie bestätigen mit [Enter]. Das Datum für den Wieder-Eintritt fügen Sie wiederum mit der Taste [+] ein. Dieses Wechseln zwischen Ein- und Austritt kann mehrfach erfolgen. Eine Änderung ist immer nur für den letzten Satz möglich. Gegebenenfalls müssen Sätze gelöscht und mit geänderten Daten neu angelegt werden. |
| Arbeitsbescheinigung | Die Daten für die Arbeitsbescheinigung Gemäß §312 SGBIII können hier erfasst werden um Sie unter Bescheinigung später zu drucken. |
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