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Auf diesem Arbeitsblatt werden verschiedene Parameter hinterlegt. Die Parameter "Anzeige/Drucken", "Verbuchung" und "Durchschnitts-Verdienste" können auch für System-Lohnarten geändert werden.
Einkommens-Schalter der Lohnart: "K" - Kein Einkommen (Be- oder Abzug) "+" - Betrag der Lohnart ist ein Bezug "-" - Betrag der Lohnart ist ein Abzug | |
| Ablauf Steuerung | |
Ist dieser Schalter aktiviert, wird diese Lohnart auch nach Austritt des Arbeitnehmers berechnet (z.B. Provisionen, Einmalzahlungen). Alle Lohnarten, bei denen dieser Schalter nicht aktiviert ist, werden nach einem Austritt nicht mehr gerechnet. | |
Permanent-Lohnart | Dieser Schalter steuert eine permanente Berechnung der Lohnart ohne Berücksichtigung von Personal-Nr.-Wechsel oder Ein- bzw. Austritt |
Rechenzeitpunkt | Durch einen Eintrag in diese Feld kann der Rechenzeitpunkt abweichend von der Lohnarten-Nr. festgelegt werden. Bei jeder Lohnart wird kontrolliert, ob es eine oder mehrer Lohnarten gibt, die durch die Definition von "Rechenzeitpunkt" vorher eingeschoben werden müssen. Folge-Lohnarten werden in der Verzweigung nicht ausgeführt. Beispiel:In die Lohnart LA558 "Feiertag KuG" wird der Wert "550" in das Feld "Rechenzeitpunkt" geschrieben. Wenn die Rechnung nun an der Lohnart LA550 "KuG/WGA" angekommen ist, wird zunächst die Lohnart LA558 und anschließend LA550 berechnet. Wenn die Rechnung später die Lohnart LA558 erreicht, wird diese wegen des Eintrags in "Rechenzeitpunkt" übersprungen. |
Folge-Lohnart | Dieses Feld wird nur von der Systemadministration geführt. |
Anzeige/Drucken | Ja/Nein-Feld; steuert die Ausgabe der Lohnart auf der Verdienstabrechnung. |
Anzeige nach Lohnart | Soll die Lohnart auf der Verdienstabrechnung nach einer bestimmten anderen Lohnart ausgegeben werden, tragen Sie die Nummer dieser anderen Lohnart hier ein. Auf die Reihenfolge der Berechnung der Lohnarten hat diese Eingabe keine Auswirkung. |
Druck-Modus | Lohnarten mit dem Druck-Modus "G" (Nur Druck AG-VDN) werden auf der Verdienstabrechnung des Arbeitnehmers nicht mit angedruckt. Die Auswahl erfolgt bei der Vorrechnung mittels der Taste [Weitere Optionen] und bei der Einzelrechnung mittels [F3] in den Rechnungs-Optionen. |
| Verbuchung | |
Über die Auswahlfunktion hinterlegen Sie hier den Buchungsschlüssel für die Verbuchung der Lohnart. Haben Sie die Lohnart bereits in Ihrer Abrechnung verwendet, können Sie den Buchungsschlüssel nicht mehr ändern. | |
Kostenverteilung | Auswahl der Kostenverteilung
Für die Kostenrechnung legen Sie pro Lohnart fest, wie die Kosten verbucht werden sollen: Stammkostenstelle Ist die Verbuchung auf Stammkostenstelle aktiviert, werden die Kosten immer auf die Stammkostenstelle verbucht. Mit der Einstellung "V" wird die Lohnart nach einer hinterlegten Kostenstellen-Verteilung verbucht. Mit der Einstellung "T" wird die Lohnart nach einem vorher berechneten Kostenstellen-/-Träger-Verteilungsmaßstab verbucht. Ist kein Maßstab vorhanden, wird die hinterlegte Kostenstellen-Verteilung verwendet. Bei Aktivierung dieses Schalters erfolgt die Verbuchung der Kosten entsprechend der im Menüpunkt Bewegungsdaten eingetragenen Kostenstellenverteilung. Restbeträge die nicht aufgeteilt wurden, werden auf die Stammkostenstelle gebucht. |
Personenkonto | Wollen Sie die Beträge der Lohnrechnung für Verbindlichkeiten aus SV bzw. freie Überweisungen nicht über den hinterlegten Buchungsschlüssel (Zwischenkonto an Verbindlichkeiten) sondern über Personenkonten buchen, legen Sie das über diesen Schalter fest. Das Personenkonto wird für die Verbindlichkeiten aus SV im Menüpunkt "Krankenkassenstamm à Daten Mandant" , Feld "FIBU-Personenkonto" eingetragen. Für freie Überweisungen gehen Sie unter "Bewegungsdaten à Pfändungen/Darlehen/Weitere Überweisungen" und hinterlegen das Personenkonto unter "Parameter". Zur Auswahl stehen die Schlüssel:
Ist der entsprechende Schlüssel und das Personenkonto festgelegt, erfolgt so die Verbuchung der Verbindlichkeiten gegenüber Sv in der Fibu-Übergabe unter "Personenkonten" mit dem Buchungssatz "Verbindlichkeiten im Rahmen SV an Personenkonto". |
Zum Kosten-Verteilungs-Maßstab | Alle mit dem Schalter gekennzeichneten Lohnarten bilden einen Kostenstellen-/-träger-Verteilungsmaßstab, der für nachfolgende Lohnarten verwendet werden kann. |
Mit diesen Schaltern können Sie aktivieren, ob die ermittelten Werte "Betrag" und "Zeit" für die Lohnart in die Brutto- bzw. Netto-Durchschnittsberechnung einbezogen werden sollen. Aktivieren Sie den Schalter "Stop" fließt diese Lohnart nicht in die Durchschnittsberechnung ein. | |
| Weitere Schalter | |
Dieser Schalter ist für die Lohnarten zu setzen, die in der Zeit von Entgeltersatzleistungen (Krankengeld von Kasse, Mutterschaftsgeld, u.a.) weiter gezahlt werden (ggf. VWL-AG, geldwerter Vorteil, Kontoführungsgebühren) | |
Geldwerter Vorteil / Sachbezug | Dieser Schalter markiert Lohnarten, die einen "Geldwerten Vorteil" darstellen. |
| Mindestlohn Betrag / Mindeslohn Zeit |
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