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Permanente Bezüge
Bezüge/Fehlzeiten, die Sie in diesem Menüpunkt eintragen, gelten für eine Gruppe von Arbeitnehmern, ohne einschränkende Bedingung auch für alle AN.
Für jeden Bezug legen Sie die Fehlzeit-Nr., den Betrag und die Gültigkeit fest.
In der Spalte "Perioden" kann die Gültigkeit für einzelne Perioden eingeschränkt werden (2 11 -> Gültigkeit im Februar und November).
Am unteren Bildschirmrand können Sie zusätzlich eine Bedingung für die Verarbeitung festlegen. Diese Bedingung wird während der Rechnung interpretiert und der Bezug nur dann realisiert, wenn diese Bedingung erfüllt ist.
Hinweis: Diese Bedingungen können genauso formuliert werden wie die Bedingungen in den Buchungsschlüsseln.
Die Bedingungen können so eingestellt werden, dass sie für Mitarbeitern gelten, die das jeweilige Gruppenkriterium erfüllen. Gruppenkriterien könne sein: Kostenstellen, Abrechnungskreise, Abteilungen usw. Praktische Anwendung findet z.B. die Festlegung von KUG-Zeiträumen auf Basis von Abteilungen.
Beispiele:
[123,KST] Bedingung für Kostenstelle 123
[ANG,ABRKREIS] Bedingung für Abrechnungskreis ANG
[6,STKZ] Bedingung für Abteilung 6
[5,STKZ]=0 Bedingung für alle Abteilungen außer Abteilung 5
Hinweis: "[" und "]" (eckigen Klammern) sind unbedingt für die korrekte Bewertung der Bedingung notwendig.
Mitteilungen
Mitteilungen, die Sie hier eingeben, werden an alle Arbeitnehmer auf den Verdienstnachweisen ausgegeben.
(Im Gegensatz dazu geben Sie Mitteilungen an einzelne Arbeitnehmer unter Bewegungen => Mitteilungen ein)
Sie sind gültig für die Periode, die oben rechts angezeigt wird. Mit dem Schalter "Immer" wird der Bezug zu einer bestimmten Abrechnungsperiode aufgehoben. Texte, die mit dem Schalter "Immer" erfasst worden sind, werden entsprechend der definierten Bedingung in jeder Abrechnungsperioden gedruckt.
Die Eingabe erfolgt als Text in das Bildschirmfenster. Vor dem Verlassen des Bildschirmfensters vergessen Sie bitte nicht den Text zu speichern. Es können auch mehrere Mitteilungen für eine Periode erfasst werden. Die Neuanlage einer Mitteilung erfolgt über das Symbol [+] beim Navigator. Löschen können Sie eine Mitteilung mit dem Symbol [-] beim Navigator.
Globale Überweisungen
Sollen AG- Beträge aus einer LA in einer Summe vom AG überweisen werden, kann über die Verknüpfung „Bankverbindungs-Nr.“ die Verbindung zu einer LA hergestellt werden.
Die "Bankverbindungs-Nr." muss über die Funktion „UebwFirma“ in den Lohnarten vereinbart werden. Zusätzlich können die Überweisungsdaten für diese Überweisung hinterlegt werden.
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