Lohnarten

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Über die Lohnarten erfolgt die Verarbeitung der Stammdaten und der monatlichen Bezüge und Fehlzeiten zum Verdienstnachweis. Jede Lohnart enthält Gleichungen und Schalter, die für eine richtige Verarbeitung der Daten Voraussetzung sind.

Sie bekommen bei Auslieferung des Programms einen Lohnartenstamm mitgeliefert, der eine Vielzahl von Abrechnungsfällen realisieren kann, ohne dass Sie Veränderungen vornehmen müssen. Im Lohnartenstamm wird nach System- und Nutzerlohnarten unterschieden.

Alle Lohnarten, die über den Update-Service aktualisiert werden, sind als Systemlohnarten gekennzeichnet. Sie erkennen das an der Darstellung in roter Farbe. Diese Systemlohnarten können vom Nutzer nicht geändert werden. Es ist lediglich eine Ergänzung dieser Lohnarten durch Nutzer-Formeln möglich. Sollte eine Ergänzung notwendig sein, setzen Sie sich bitte mit dem Service in Verbindung.

Nutzer-Formeln werden bei Programmupdates nicht verändert.

Die Nummerierung der Lohnarten erfolgt mit 3- bis 5-stelligen Nummern. Die Vergabe der ersten Nummer der Lohnart ist nach folgendem Prinzip aufgebaut:

0 - System-Initialisierungs-Lohnart

1 - System-Brutto-Lohnarten

2 - Brutto-Lohnarten für Kunden

3 - Brutto-System-Lohnarten

4 - System-Lohnarten für BAT / TVÖD

5 - System-Brutto-Abschluss-Lohnarten

6 - System-Lohnarten für gesetzliche Abzüge Arbeitgeber/Arbeitnehmer

7 - System-Lohnarten für Abzüge von pauschalierten Bezügen Arbeitnehmer / Arbeitgeber und Umlagen

8 - Netto-System-Lohnarten

9 - Kunden-Lohnart für Auszahlungen

Sie als Anwender können Lohnarten im Nummernkreis 200 bis 299 für Brutto-Lohnarten und von 900 bis 998 für Netto-Lohnarten anlegen.

Schaltflächen und Funktionstasten

[F3] Kontrolle Buchungsschlüssel

[F4] Import / Export

Bearbeitung

Die Bearbeitung des Lohnartenstammes untergliedert sich in die Arbeitsblätter

Lohnarten
Gleichungen
Steuer/SV
Parameter
Tarife
Sonstiges
Statistik
Mandant

Sie können in den oben erwähnten Nummernkreisen Brutto- bzw. Netto-Lohnarten anlegen, bearbeiten und ggf. auch wieder löschen. Neben der Bezeichnung der Lohnart sehen Sie in der Tabelle, ob es sich bei der Lohnart um einen Bezug (+) oder Abzug (-) handelt.

Durch Klicken mit der rechten Maustaste in die Tabelle und Auswahl von "Filter" -> "Alle" erfolgt die Anzeige aller Lohnarten (System- und Nutzerlohnarten).

Bewegen können Sie sich mittels der Cursortasten der Tastatur oder mit der Maus.

Eine neue Lohnart fügen Sie mit der Taste [Einfg] oder Mausklick auf dem Symbol [+]ein. Dabei werden die Daten der Lohnart übernommen, auf der der Cursor steht.

Sie entfernen eine Lohnart mit der Taste [Entf] oder Mausklick auf das Symbol [-].

Lohnarten die bereits in der Abrechnung verwendet wurden bzw. Systemlohnarten können Sie aus sicherheitstechnischen Gründen nicht mehr löschen oder die Gleichung bzw. Parameter verändern.

Über die Taste [F4] besteht die Möglichkeit, Lohnarten zu exportieren bzw. zu importieren. Es ist also möglich, Lohnarten über den Service per E-Mail zu erhalten.

Beim Verlassen des Lohnartenstammes erfolgt die Kontrolle der in den Lohnarten hinterlegten Buchungsschlüssel. Eine Fehlermeldung macht Sie darauf aufmerksam, wenn die Buchungsschlüssel unvollständig angelegt sind. Diese Fehler müssen unbedingt beachtet werden, da sonst keine korrekte Verbuchung erfolgen kann.

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